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                石狮市人民政府关于提请审议石狮市2016年财政收支决算(草案)的议案
                日期:2017-09-10 19:25 字号: 阅读人次:1

                石狮市2016年财政收支决算(草案)

                 

                在市七届人々大一次会议上,市财政局代表市人民政︼府作了《关①于石狮市2016年财政⊙预算执行情况与2017年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编成,特向会议报告2016年财政收支决算(草案)如下:

                一、财政收支平衡ζ情况

                2016年,在市委、市ω政府的正确领导和市人大的依法监督指导◆下,各级各部∩门团结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,在保运转、保民生基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度力度,较好地完成了年度调整预算和市委、市¤政府交办的各项任务。

                (一)收╳入预算完成情况

                一般公共预算总收入60.01亿元,增收0.71亿元,增长1.2%,完成调整预算100%。其中:一般公共预算收︽入完成40.34亿元,完成调整预算105%,增收1.83亿元,增长4.8%

                在一般公共预算总收入构成中:

                国家税务局完成26.34亿元,增收1.11亿元,增长4.4%

                地方税①务局完成21.58亿元,减收2.83亿元,降低11.6%

                非※税收入完成12.09亿元,增收2.43亿元,增长25.2%

                政府性╱基金收入完成4.94亿元,其中:国有土地使用权出让金收入3.08亿元。

                国有资本经营预算收入528万元。

                社会保险基金预算收入№2.77亿元,其中:新型农村合作↑医疗基金收入1.67亿元,城市居民社会养老保险基本收入1.10亿元。

                (二)支出预⊙算完成情况

                一般公共预算支出与《报告》相比增加支出0.14亿元,主要是农林水转移支╱付收入上级资金的支出。一般公共预算支出48.85亿元,比上年增加0.36亿元,增长0.7%,其中:本级财力支出41.32亿元,上年结转支出1.86亿元,上级专款支出5.67亿元。

                政府性基金预算支出与《报告》相比增加支出3.63亿元,主要是调入资金列支土地出让支出。政府性基金预算支10.17亿元,其中:国有土地使用权出让支出8.78亿元(其中本级收入支出3.05亿元,调入卐资金支出@5.73亿元)。

                国有资本经营预算安排支出528万元。

                社会保障资金▼支出总计1.89亿元,其中:新型农村合作医疗基金安排∮支出1.13亿元,城乡居民社会养老保险基金安排支出0.76亿元。

                (具体收支完成情况详见附件1234

                (三)一般公共预算收支平衡情况

                1.收入总合计70.19亿元

                1)一般公共预算收入40.34亿元;

                2)上级补助收↑入⌒11.43亿元;

                3)调入资金2.96亿元;

                4)债券转贷♂收入12.72亿元,其中:新增一般债券1.66亿元,置换一般债券11.06亿元;

                5)上年结转2.74亿元。

                2.支出总合计64.63亿元

                1)一般公共预算支出48.85亿元;

                2)上解∮上级支出5.07亿元;

                3)债务□还本支出9.57亿元;

                4)调出资金0.09亿元;

                5)安排∏预算稳定调节基金1.05亿元。

                3.平衡情况

                收支相抵,一般公共预算年终结∴余5.56亿元,其中:年末待偿债置换◢一般债券结余1.61亿元,预算结余3.95亿元。

                (四)政府性基金预算收支平衡情况

                1.收入总合计17.93亿元

                1)政府性基金收入4.94亿元;

                2)上级︽补助收入0.07亿元;

                3)调入资金5.73亿元;

                4)上年结转7.19亿元(含置换专项债券转贷■收入结余5.38亿元)。

                2.支出总合计16.71亿元

                1)政府性基金支出10.17亿元;

                2)债务√还本支出5.38亿元;

                3)调出资金1.16亿元。

                3.平衡情况

                收支相抵,政府性基金年终结◣余1.22亿元。

                (五)国有资本经营预算◆收支平衡情况

                1.收入总合计528万元;

                2.支出总合计528万元;

                3.平衡情况。

                收支相抵,年终没有结余。

                (六)社会保险基金预算收支平衡情况

                1.收入总合计4.86亿元

                1)新型农村合】作医疗基金收入1.67亿元,城乡居民社会养老保险基★金收入1.10亿元;

                2)上年结转2.09亿元,其中:新型农村合作医疗基金结转0.59亿元,城乡居民社会养老保险基金结转1.50亿元。

                2.支出总合计1.89亿元,其中:新型农村合作医疗基金支出1.13亿元,城乡居ξ民社会养老保险基金支出0.76亿元。

                3.平衡情况

                收支相抵,年终结余合计2.97亿元,其中:新型农※村合作医疗基金年终结转1.13亿元,城乡居※民社会养老保险基金年终结转1.84亿元。

                二、财政预算执行主要开展的工作

                (一)全力以赴,着力稳定收入盘子。加强收入分析通报、涉税信息共享及收入目↑标考核,做好营改增后国█地税衔接,适当处置部★分国有资产,充分挖掘存量财源。引进金『融业资源,调整市对镇(街道)奖补方式,发挥虚拟产业园区快速集体注册平台功能,不断充实增量税源。同时,加快工业园区基○础设施及配套功能建设,涵养税源。

                (二)综合施策,支持经济○稳定增长。严格执行小微企业结构性减税,取消征收11项行政事业性收费。全面推行营改增,为企业减税0.81亿元。兑现各项惠企扶●持资金3.71亿元,重点支持◤企业解困、产业转型及拓展市场。设立产业引导基金,发挥财政资金杠杆作用。扩大政府『投资,投入建◣设资金27亿元,保障片区园区、城市道路建设,支持教育发展、环境治理。

                (三)统筹兼顾,持续优化民生投入。适当划分民生∮投入和城市建设资金来源,保ぷ障民生投入,2016年民生支出占本级财政支出六成▆以上,主要有:促进教育均衡发展,投入0.61亿元,将中小学生年生均经费标准分别提高到990元和770元,并安排3.8亿元用于改善教学软硬件环境;完善社会保障服务体系,投入2.17亿元用于新农保、新农合和城乡居民最低生活保障,拨付0.24亿元支持社会救济、社会抚恤及医疗救济工作◣;投入0.63亿元改◥造农村面貌、构建美丽※乡村,发放粮食直补和农资综合补←贴225万元;加强社会管理工作,投入城市维护资金2.53亿元,用于环境卫生保洁、市政设施维护及城市污水治理;同时,将政府购买服务范围⊙拓宽到海漂垃圾清■理保洁卐、城市道路社会化管养〇等民生领域,不断增强公共服务供给能力。

                (四)提质增效,主动服务发展大局。推进重点改革项目,制定出台我市国有企业实体化改革实施方案,明确公司组建∑ 、管理体制、用人机制和绩效薪酬制度,将国企改革向◢纵深推进∑ ;开展公务用◢车改革,从严控制车辆保留数量,落实公务交通补贴经费,实现公务出行有力保障、行政成本有效降低。推行简政放☆权,规范国库支付和』预算审批管理,减少△流程环节,提高资金拨付效率;推行财政投资评审改革,建立助审机构库,调整评审程序,着手清理175个历年积压结算▂件。强化绩效管理,推进全ζ 过程预算绩效管理,共批复20个预算项目绩效,涉及金额6.48亿元,覆盖率达42%,同比提高7个百分点。

                (五)加强债务预算管理。坚决执行政府债务限额管理,在省政府批准的限额内举债,经核定我『市2016年地方政府债◥务限额为81.27亿元,其中一般债务59.32亿元、专项债务21.95亿元,截止201612月我市政府债务余额为76.23亿元,一般债务58.29亿元、专项债务17.94亿元,没有超过核定的◤政府债务限额。

                 

                附件:12016年石狮市公共财政预算收支决算总表

                22016年石狮市政府性基金预算收支决算总表

                32016年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

                42016年石狮市社会保险基金预算收支决算总表

                 

                 


                附件1

                 

                2016年石狮市一般公共预算收支决◤算总表

                编报单位:石狮市▃财政局                                                                                                     单位:万元

                收入项目

                2015

                决算数

                2016

                支出项目

                2015年决算数

                2016

                预算

                调整数

                决算数

                增长

                %

                调整

                预算数

                决算数

                增长

                %

                一、税收收入

                288,445

                296,797

                282,495

                -2.1

                一、一般公共服☉务

                41,010

                41,936

                42,611

                3.9

                1、增值税

                44,157

                84,000

                78,346

                77.4

                二、国防

                728

                473

                668

                -8.2

                    其中:营业▓税改征增值税

                6,683

                22,000

                20,596

                208.2

                三、公共安全

                30,425

                31,414

                33,732

                10.9

                2、营业税

                81,330

                28,341

                28,346

                -65.1

                四、教育

                70,107

                68,350

                76,870

                9.6

                3、企业所得税

                52,888

                51,000

                47,754

                -9.7

                五、科学技术

                10,441

                9,840

                10,727

                2.7

                4、个人所得税

                10,701

                19,650

                15,001

                40.2

                六、文化体育与传媒

                6,256

                5,750

                6,724

                7.5

                5、资源税

                504

                500

                413

                -18.1

                七、社会保障和就业

                46,674

                30,028

                38,545

                -17.4

                6、城市◥维护建设税

                16,268

                19,006

                13,586

                -16.5

                八、医疗卫生

                35,931

                29,502

                36,109

                0.5

                7、房产税

                14,547

                19,000

                14,834

                2.0

                九、环境保护

                11,689

                11,045

                12,204

                4.4

                8、印花税

                4,605

                6,000

                4,730

                2.7

                十、城乡←社区事务

                35,689

                48,164

                52,568

                47.3

                9、城镇土地使用◤税

                10,617

                13,000

                9,946

                -6.3

                十一、农林水事务

                65,755

                13,529

                46,558

                -29.2

                10、土地增值税

                37,198

                38,000

                32,087

                -13.7

                十二、交通运输

                17,485

                3,696

                7,110

                -59.3

                11、车船税

                3,861

                4,500

                4,259

                10.3

                十三、资源勘探电力信息等事务

                32,398

                29,637

                35,754

                10.4

                12、耕地占用税

                665

                1800

                1249

                87.8

                十四、商业服务等事务

                3,809

                456

                2,412

                -36.7

                13、契税

                11,104

                12,000

                31,944

                187.7

                十五、金融支出

                 

                 

                 

                 

                二、非税收入

                96,570

                89,000

                120,864

                25.2

                十六、国土【资源气象等事务

                2,281

                3,599

                4,207

                84.4

                1、专项收入

                10,580

                8,000

                9,244

                -12.6

                十七、住房保障支出

                15,435

                8,700

                14,151

                -8.3

                其中:排污费♀收入

                934

                800

                901

                -3.5

                十八、粮油∩物资储备管理等事务

                2,090

                1,790

                1,790

                -14.4

                      教育费附加收入

                7,043

                5,800

                5,931

                -15.8

                十九、债务付息支出

                329

                3618

                3618

                999.7

                2、行政事业性收费收入

                15,451

                10,000

                13,086

                -15.3

                二十、债务发行费用支出

                89

                134

                134

                50.6

                3、罚没收入

                9,646

                7,800

                8,347

                -13.5

                二十一、其他支出

                56,301

                47,139

                62,043

                10.2

                4、国有资本经营收入

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                5、国有资源(资产)有偿使用收入

                52,526

                48,733

                77,694

                47.9

                 

                 

                 

                 

                 

                6、其他收入

                8,367

                14,467

                12,493

                49.3

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共@ 预算收入小计

                385,015

                385,797

                403,359

                4.8

                一般公共预算支出⌒合计

                484,922

                388,800

                488,535

                0.7

                上级补助收入

                116,553

                 

                114,248

                 

                上解∮上级支出

                57,175

                 

                50,670

                 

                其中:消费税和增值税税卐收返还

                7,898

                 

                7,898

                 

                其中:原体制上解

                11,627

                 

                11,627

                 

                      所得税基数返还

                10,901

                 

                10,901

                 

                专项上解

                45,548

                 

                39,043

                 

                      一般性转移支付收入

                19,710 

                 

                56,923

                 

                调出资金

                6,645

                 

                883

                 

                      专♀项转移支付收入

                77,098

                 

                36,421

                 

                债券还本支出

                71,420

                 

                95,646

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                其中:地方政府一般债券还本支出

                1,620

                 

                1,150

                 

                         

                 

                 

                 

                 

                      地方政府其他一般债务□还本支出

                69,800

                 

                94,496

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                待偿债置换一般债券结余

                 

                 

                16,124

                 

                下级上解收入

                 

                 

                 

                 

                援〓助其他地区支出★

                 

                 

                42

                 

                债券转贷收入

                81,988

                 

                127,220

                 

                安排预算稳定调节基金

                 

                 

                10,440

                 

                其中:地方政府一般债券转贷收入

                81,988

                 

                127,220

                 

                年终结余

                27,415

                 

                39,535

                 

                上年结余

                25,062

                 

                27,415

                 

                减:结转下年的支出

                27,415

                 

                39,535

                 

                调入资金

                38,959

                 

                29,633

                 

                净结余

                 

                 

                 

                 

                总计

                647,577

                 

                701,875

                 

                总计

                647,577

                 

                701,875

                 


                附件2

                 

                2016年石狮市政府性基金预算收支决算总表

                编报单位:石狮市财政局                                                                                                    单位:万元

                收入项目

                2015

                决算数

                2016

                支出项目

                2015

                决算数

                2016

                调整

                预算数

                决算数

                增长%

                预算

                调整数

                决算数

                增长%

                散装水泥→专项资金收入

                238

                 

                242

                1.7

                散装水泥专项资◥金支出

                 

                 

                 

                 

                新型墙体材料专项基金收入

                912

                1,300

                967

                6

                新型墙体材ㄨ料专项基金支出

                272

                1,300

                1,126

                314

                森林植被恢复费收入

                 

                 

                 

                 

                森林植被恢复费支出

                 

                 

                 

                 

                残疾人就业保障金收入

                 

                 

                 

                 

                残疾人就业保障金支出

                 

                 

                 

                 

                政府住房基金收入

                3

                 

                 

                 

                政府住房基金支出♂

                 

                 

                 

                 

                城市公用事业附加收入

                2,390

                2,500

                2,945

                23.2

                城市公用々事业附加支出

                2,574

                2,500

                3,292

                27.9

                国有土地收益基金收入

                1,241

                2,000

                 

                 

                国有土地收益基金支出

                1,241

                2,000

                 

                 

                农业土地开发资金收入

                482

                300

                 

                 

                农业土地开发资金支出

                 

                300

                522 

                 

                国有土地使用权出让金收入

                24,776

                36,100

                30,790

                24.3

                国有土地使用权出←让金支出

                62,594

                36,100

                85,284

                36.2

                城市基础设施配套费收←入

                3,837

                10,000

                7,982

                108

                城市基础▓设施配套费支出

                3,937

                10,000

                1,863

                -52.7

                污水处理费收入

                3,679

                4,700

                3,564

                -3.1

                污水处理费支出

                3,679

                4,700

                3,564

                -3.1

                其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

                4,744

                2,600

                2,918

                -38.5

                其他政府性基金支出「

                4,574

                2,600

                3,203

                -30

                 

                 

                 

                 

                 

                大中型水库移民后期扶』持基金支出

                10 

                 

                60 

                500

                 

                 

                 

                 

                 

                小型水库移民扶助基金支〒出

                 

                 

                50

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                新增建设用地土地有〗偿使用费支出

                1,290

                 

                217

                -83.2

                 

                 

                 

                 

                 

                国家重大水利工程建设基金支出

                 

                 

                40 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                债务发行费用支出

                82

                 

                2,531

                2986.6

                 

                 

                 

                 

                 

                地方教育附加安排的支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                文化事业建设费支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                地方水利建设基金支出

                 

                 

                 

                 

                收入合计

                42,302

                59,500

                49,408

                16.8 

                支出合计

                80,253 

                59,500 

                101,752 

                 26.8

                上级补助收入

                2,045

                 

                745

                 

                上解上级支出

                 

                 

                 

                 

                债务转贷收入

                74,312

                 

                 

                 

                债务还【本支出

                19,000

                 

                53,800

                 

                上年结余

                29,217

                 

                71,937

                 

                调出资金

                15,762

                 

                11,623

                 

                调入资金

                39,076

                 

                57,253

                 

                年终结余

                71,937

                 

                12,168

                 

                收入总计

                186,952

                 

                179,343

                 

                支出总计

                186,952

                 

                179,343

                 

                 


                附件3

                 

                2016年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

                 

                编报单位:石狮市财政局                                                                                                  单位:万元

                收入项目

                2015

                决算数

                2016

                支出项目

                2015

                决算数

                2016

                调整

                预算数

                决算数

                增长%

                预算

                调整数

                决算数

                增长%

                国有资本经营收入

                465 

                528

                528

                 

                国有资本经营支出

                465 

                528

                528

                 

                国有资本经营∞预算上年结余

                 

                 

                 

                 

                国有资≡本经营预算年终结余

                 

                 

                 

                 

                收入总计

                 

                 

                528

                 

                支出总计

                 

                 

                528

                 

                 

                 


                附件4

                 

                2016年石狮市社会保险预算收支决算总表

                编报单位:石狮市财政局                                                                                                     单位:万元

                收入项目

                2015

                决算数

                2016

                支出项目

                2015

                决算数

                2016

                调整

                预算数

                决算数

                增长%

                预算

                调整数

                决算数

                增长

                %

                新型农村合】作医疗基金收入

                 

                16,508

                16,660

                 

                新型农村合作医疗基金支出

                 

                16,508

                11,268

                 

                城乡居民社会养老保险基金收入

                 

                10,673 

                11,021

                 

                城乡居民社会养卐老保险基金支出

                 

                7,617 

                7,602

                 

                收入合计

                 

                27,181 

                27,681 

                 

                支出合计

                 

                24,125 

                18,870 

                 

                新型农村合作医疗基金上年结余

                 

                 

                5,877 

                 

                新型农村合作医『疗基金年终结余

                 

                 

                11,269 

                 

                城乡居民社会养老保险基金上年结余

                 

                 

                15,005

                 

                城乡居民社会养老保险基金结余

                 

                 

                18,424

                 

                收入总计

                 

                 

                48,563

                 

                支出总计

                 

                 

                48,563

                 

                 

                 



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