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                关于石狮市2017年财政预算︽执行情况与2018年财政预算(草案)的报告
                日期:2017-12-26 15:44 字号: 阅读人次:1

                一、2017年预算执行∑ 情况

                2017年,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,财政部门坚持稳中求进工作总基调,贯彻●落实新发展理念,有效推进各项工作,财政运行总体平稳,预算执行情况〗较好。

                (一)预算收支情况

                1.一般公共预算执行情况

                预『计一般公共预算总收∑入60亿元,与去年持平。一般公共△预算收入40.78亿元,完成年度目△标。

                一般公共预算支出完成53.08亿元,增长8.6%,其中,上年结转支出2.14亿元;上级〓专项补助支出4.58亿元;本级财力支出46.36亿元,收入结构变化增加的财力拟用于弥补基○建缺口,全年若有增收,也将用于该项目。

                平衡情况:本级财力为46.36亿元,包括一般公共预算可用财力37.67亿元、地方政府债券︽收入4亿元、调入预算稳定调节︽基金1.1亿元、调入其他资金(含结余结转资金、政府性基金等)3.9亿元,并扣减地方政府债券还ζ 本支出0.31亿元,本级财力加上年结↓转收入3.95亿元和上级专项补助收入5.87亿元,扣减上级收回渔业成品油补助资金0.4亿元,总财力为55.78亿元,总支出53.08亿元,结转下年支出2.7亿元,收支相抵,实现平衡。

                1)一般【公共预算收入主要项目执行情况

                税收收入28.28亿元,与2016年持平。其中:增值税10.3亿元,增长31%;企业所得税4亿元,下降16%。非税收入12.5亿元,增长3%

                2)一般公共预算支出主要项目执行情况

                ——医疗卫生支出5.04亿元、增长40%,主要是安排1.3亿元新增债券资金用于卐新医院建设及为民办实事项目支出;

                ——节能█环保支出1.3亿元、增长7%,主要是增加环保基建支出

                ——文化体育与传∴媒支出0.75亿元、增长12%,主要是增加文化惠民等为民办实事项目支出

                ——科学技术□ 支出1.06亿元,其中:本级支出1.03亿元,增长0.4%

                ——农林¤水支出4.39亿元、下降6%,主要是渔业成品油价格补助减少;

                ——教育支出7.91亿元、增长3%,主要是增加乡村教师生活补贴支出及合同制教师工资提标,复办华侨中学高⊙中部,并引进山东271教育集团合作办学;

                ——城乡社区事务支出5.51亿元、增长5%,主要是新增债券资金用于建设支出〇;

                ——社☉会保障和就业支出3.06亿元、下降19%,主要是职业☉年金缴交政策变化。

                2.政府性基金预算收支执行情况

                政府性基金预算收入22.42亿元,其中:国有土地使用◆权出让金收入19.8亿元;政府性基金预算支出22.42亿元。

                平衡情况:本级收入22.42亿元、上年结转收入1.21亿元,上级补①助收入0.07亿元,总收入23.70亿元;总支出22.83亿元,结转下年支出0.87亿元。

                3.社〓会保险基金预算收支执行情况

                新型农村合作医疗基金收入1.71亿元,上年结转1.13亿元,总收入2.84亿元;安排支出1.71亿元,结余1.13亿元。

                城乡居民社⊙会养老保险基金收入1.12亿元,上年结转1.84亿元,总收入2.96亿元;安排支出0.81亿元,结余2.15亿元。

                4.国有资本经营预算收支执行情况

                国有资本经营预算收入▃585万元,增长11%安排支出585万元,收支平衡。

                以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,待决算编成◤后再报市人大常委会审批。

                (二)落实市人大决议和财政▃工作情况

                过去的一年,财政部门按照市七届人大一次会议有关决议和市人大常委会要求,主要做好以下工作←:

                1.落实减税降负政⌒策,支持企业发展。继续全面实施营改增1.2万户纳▲税人受惠,共减税2.3亿元,减税面达85%。贯彻落实小微企业△税收减免政策,取消或停征41项行政事↙业性收费,减轻企业负担0.7亿元,为企业发》展营造良好外部环境。创新企业发展扶持方式,全年兑现各类惠企扶持资金4.75亿元,出资设立信贷风险资金和智能产业、海洋经济等2个产业发展基金,缓解中小企业融资困难。

                2.加强收入组织工作,优化支出结构。加强税源动态分析,建立“周分析、月调度”制度,逐月梳理重点任务清单,专人跟踪落实收入任务。挖掘存量税源落实存量房⌒ 契税,启动安置房项目及】已建“回批地”权属登记,明确司法拍卖不动产涉税问【题,出台优惠政策遏制建¤筑业税收外流以及支持海产品、运输业等行业。引进增量税源明确奖励政策及兑现流程,充分发挥快马财税服务中心等项目平台资源优势,吸引优质企业进驻。大力调整优化支出结构,继续压缩一般性支出,优先保障○民生等重点支出。预计2017年全市用于民生方面的支出占一般公共预算支々出七成以上

                3.深化财政改革,推进预算管理制度改革。完善全㊣ 口径预算管理,取消一般公共预算中一些以收定支、专款专用的规定,对相关领域支出统筹安排。建立预决算公开长效机制,251家预算单位按时统一公开政府ζ 预决算、部门预决算和三公经费预决算,公开率达100%;细化公开内容,公开表格从√之前的4张增加到9张。编制权责发生制政府综合财务报告,实施中期财政规划,启动编制三年滚动预算。扩大预¤算绩效管理覆盖范围,对201780%的预算项目资金开展绩效⊙评价,涉及 54个单位、149个项目,对社会关注度高的5个城市维护类项目进行重点评价。深化政府投融资改革,推动全市首个PPP项目落地。完善结余结转资金定期清理机制,预计盘活各领域财政沉淀资金1.1亿元。

                4.推进放管服改革,提升服务水平。改革财政评审模式,自审与助审◢相结合,完善助审机构库,全年评审预、结算项目139个,评审资金18.87亿元,完成量创历史新高。取消↙政府采购网上竞价,在泉州地区率先▓运用电子评标。实行国库支付中心窗口标准ㄨ化建设,提升工︽作效率。打造指尖上的政务,开通便捷网络缴费系统,率先在教育行业※试点,运行以来累计缴费40472笔、金额3080万元;创建预算单位资金查询平台,随时便♀捷查询资金进度。

                5.强化债务管理,严控财政风险。严格◥实行政府债务限额管理,将债务分类纳入预算管理,统筹安排还本付息预算,全市政府性债务余额89.71亿元。加大存量债务置换力度,全年置换27.31亿元,累计置换51.01亿元,优化结构、拉长期限、降低利率。扎实开展违规融资担保和政府购买服务※自查自纠,及时清理整改到位。加强债务风险防控,制定《债务风险应急处置≡预案》《债务风险化解规划》,建立债务应急处置】和责任追究机制,明确▅以调整支出结构、盘活存量资产等方式加大偿还力度,逐步降低债务率。

                6.推动国企改★革,增强活力和竞争力。建立“1个总体方▓案+5个配▂套制度的政策体系,按照“3+N”框架整合资产资源,组建3大集团公司、下设14个专业子公司,账面总资产300多亿元。转变国资监◤管职能定位,梳理出审批清单、备案清单、责任清单和负面清单等4个清单,自主经营决策的事项归位于企,三大集团公司全年承接建设项目191个,计划融资91.25亿元。

                各位代表,在肯〗定成绩的同时,我们还要看到,当前财政运行中还存在着一些亟待化解的困难和↙问题。如:财政ㄨ收支缺口正加速扩张;预算管理不规范问题仍然存在;财政资金绩效◢管理评价体系还不够健全,财政监督力度尚需加强等等。我们将高度重¤视,采取措施在今后的工作中逐步解决,努力做到不辱使命,不负重托

                二、2018年财政预算草案

                (一)2018年预算编制情况

                1.一般公共预算收支⊙安排

                1)收入预』算安排

                5%的预期增长目标,2018年总收入63亿元。其中:税收收入53.5亿元,增收5.91亿元、增长9.9%;非税收入9.5亿元,减收3亿元,下降24%。一ぷ般公共预算收入42.8亿元,增收2.02亿元,增长5%

                2一般公共预算支出预算安排42.5亿元,主要科目情况√如下:

                ——一般公共服务支出4.1亿元,与2017年持平;

                ——公共安全支出2.93亿元、增长2%,主要是增加公安行业津贴及辅警改革支出

                ——教育支出7.2亿元、增长8%,主要是增人增支及为民办实事项目;

                ——科学技术支出1.05亿元、增长2%主要是增加技◤术改造补助资金

                ——文化体育与传↑媒支出0.72亿元、增长1%

                ——社会保障卐和就业支出3.13亿元、增长23%,主要是增︽加社保基金、低保金及临时救助支出及去年基数调低;

                ——医疗卫生支出3.13亿元、增长4%,主要是新农合基金增员提标及增加医疗卫生改革相关投入;

                ——节▲能环保支出1.16亿元、增长1%

                ——城乡社区事务支出4.02亿元,与2017年基本持平;

                ——农林水支出1.37亿元,2017年持平;

                ——交通∮运输支出0.31亿元,与2017年持平;

                ——资源勘探电力信息支出3.17亿元,与2017年持平;

                ——国土资源气象等事务支出0.38亿元、增长4%,主要是增加用ξ 于突发事件预警信息发布运行中心等项目;

                ——住房保Ψ 障支出0.92亿元,与2017年持平;

                ——粮油物资储备≡支出0.22亿元,与2017年持平;

                ——预备费0.43亿元,按一般公共预算支出1%设置;

                ——其他支出5.63亿元、下降36%,主要是减少弥补基∞建缺口、运营补助等支出;

                ——地方一般债券付息及发行手续费支出2.55亿元、增长215%,主要是政府债务纳入预算管理增加支出。

                3平衡情况。本ぷ级总财力42.5亿元,其中:一般公共预〓算收入可用财力39.4亿元(一般公共预算收入42.8+返还性收入2.27+一般转移性收入0.6-专项上解0.49-体制上解1.16-净上解泉州3.97-“两院专项上解0.65),加上调入资金3.1亿元(含结余结转资金、政府性基金等);相应安排本级财力支出42.5亿元,实现收支︾平衡。

                2.政府性基金收支预算安排

                收入预算25.45亿元,增收3.03亿元,增长13.51%。其中:国有土地使用权出让金收入22.76亿元相应安排预算支出▓25.45亿元。

                3.社会保险基金收支预算安排

                机关事业单位基本养老保险基金收√入2.09亿元,上年结转0.52亿元,总收入2.61亿元;安排支出1.52亿元,结余1.1亿元。

                城乡居民社会养老保险①基金收入1.16亿元,上年结转2.15亿元,总收入为3.31亿元;安排支出0.84亿元,结余2.47亿元。

                4.国有资本经营收支预算安排

                国有资本︻经营收入预算605万元,增长3%;相应安排预算支出605万元。

                (二)2018年工作安排

                1.突出平稳运行,加强财源建设。更好地利用企业奖励金政策,支持全市实体经济做大做强,稳定财源。跟进省财政事权和支出责任划分改革,主动对接、加强研究,争取更多财↓力补助。探索更有力财政资金盘活和统筹㊣ 机制,唤醒沉▅睡财政资金↘、整合分散财↓政资金。完善政府和社会资本合作机制,在更广泛领域撬动更大规模社会资本加入公共服务提供的行列∏,减轻财政压力。健全政府性债务管理制度体系,研究争取制度弹性。

                2.突出重点环节【,支持〗经济发展。继续落实减税降费政策,切实减轻企业负担。落实实业㊣ 项目落地年活动,加快招商引资、项目落地奖励资金拨△付,提供更好财政服务。发挥财政资金引导、放大作用,撬动社会资本支持实体经济发展∑ 。积极推进产业引●导基金运作,探索产业发展基金支持企业发展的路径。争取更多的新增债券资金,支持经济社会建设。

                3.突出服务大局,保障重点支出。围绕市委、市政府的决策部署,全力保障重大战略部署资金需求,全力支持海岸带规划、区域互联互通等重大项目建设。落实补民生事业短板三年行动,支持医疗卫生、社会保障和科教文卫事业发展,促进社ξ会和谐稳定。加大三农投入,支持美丽乡村建设和现代农业发展。充分发挥就业创业资■金政策引导作用。

                4.突出改革创新,深化财政改革。继续深化预算管理制度改革,立足年初预算,提高执行到位率;深入实施中期财政规划管理,完善跨年度预算平衡机制;依法依规公开部门预(决)算,扩大政府预◤算透明度。继续深化国有企业实体化改革,探索以管资本为主,改革国有资本授权经营体制;进一步整合经营效益低的集团♂下属公司;完善法人治理结构,推动建ζ 立现代企业制度;加快推进融资建设一体化,发挥︾国企支撑、先导作用,在经济发展中做大做强。加强地方政府债务管理,落实风险应急处置预案和预防机制。推进非税收入网ω上征缴全覆盖,实现执行管理电子化,缴费电子智能々化。

                5.突出形式灵活,创新投入方式。出台PPP管理办法,建立PPP项目库,发挥PPP模式的优〇势作用。大力推广政府购买服务,扩大购买改革范围和目录,扶持培育社会组织发展,健全政∴府购买服务制度体系,加强政府购买服务预算(计划)管理,规范政府购买服务行为。推动政府采购管理改革,以点带面,完善政府采购制度体系建设,实现政府采购向结果导向型监管转变;简化流程,研究取消部分环节的审核、审批程序;优化服务,促进采购市场公开有序,提升采购管理绩效。

                6.突出全面实效,实施㊣绩效管理。完善全过程绩→效管理链条,抓住目标管理和绩效评价两个核心环节。落实绩效管理全覆盖要求,将绩效管理融入到财政管理的各个方面。完善财政绩效考评办法,建立绩效评价结果的反馈△与整改、激励◥与问责制度。坚持以信息化▽、指标化、公开化为手段,不断优化绩效管理※流程,提高绩效管理的质量和公信力。

                各位代表,新的一年我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市〓政协的民主监督下,努力完成全年财政预算任务,做好各项资金保障和改革创新工作,为创新转型、实业强市发展战略做出更大的贡●献!

                 

                附件:1.2017年一般公共预算收入预计完◤成情况表

                2. 2017年一般公共预算支出预计完成情况表

                3. 2017年政府㊣ 性基金预算收支预计完成情况表

                4.2017年社会保险基金⌒预算收支预计完成情况表

                5.2017年国有资本经营预算收支预◥计完成情况表

                6. 2018年一般公╱共预算收入计划表

                7. 2018年一般公共预算︼支出计划表

                8. 2018年政府性基金预↓算收支计划表

                9. 2018年社会》保险基金预算收支计划表

                10. 2018年国有资本经营预算收支计划表

                 

                 

                 

                 

                附件1

                2017年一般公共预算收入预计完成情况表

                单位:万元

                项目

                2016
                完成数

                2017年调整卐预算数

                2017年完成数

                比上年同期可比

                金额

                占预算%

                增减额

                增减%

                一、一般公共预算收入

                403359

                407800

                407800

                100

                4441

                1.10

                (一)税收收入

                282495

                282800

                282800

                100

                305

                0.11

                1.工商税收

                249302

                242300

                242300

                100

                -7002

                -2.81

                增值税

                78346

                103000

                103000

                100

                24654

                31.47

                营业税

                28346

                200

                200

                100

                -28146

                -99.29

                企业所得税

                47754

                40000

                40000

                100

                -7754

                -16.24

                个人所得税

                15001

                20000

                20000

                100

                4999

                33.32

                其他工商〖各税

                79855

                79100

                79100

                100

                -755

                -0.95

                2.耕地占用』税、契税

                33193

                40500

                40500

                100

                7307

                22.01

                (二)非税收入

                120864

                125000

                125000

                100

                4136

                3.42

                专项收入

                9244

                16100

                16100

                100

                6856

                74.17

                其中:排污费收入

                901

                0

                0

                 

                -901

                -100.00

                教育费附加收入

                5931

                5600

                5600

                100

                -331

                -5.58

                森林植被维护费

                38

                100

                100

                100

                62

                163.16

                农田水利建设资金收「入

                582

                4400

                4400

                100

                3818

                656.01

                教育资金收入

                582

                4400

                4400

                100

                3818

                656.01

                残保金收入

                1165

                1600

                1600

                100

                435

                37.34

                行政事▲业性收费

                13086

                14300

                14300

                100

                1214

                9.28

                罚没收入

                8347

                11000

                11000

                100

                2653

                31.78

                国有资本经营收入

                0

                1400

                1400

                100

                1400

                 

                国有资源(资产)有偿使用收入

                77694

                75000

                75000

                100

                -2694

                -3.47

                捐赠收入

                10800

                5000

                5000

                100

                -5800

                -53.70

                政府性住房基金收入

                283

                800

                800

                100

                517

                182.69

                其他收入

                1410

                1400

                1400

                100

                -10

                -0.71

                二、上划中央三税收入

                196707

                193110

                193110

                100

                -3597

                -1.83

                国内增值税

                102478

                103000

                103000

                100

                522

                0.51

                消费税

                96

                110

                110

                100

                14

                14.58

                企业所得税

                71631

                60000

                60000

                100

                -11631

                -16.24

                个人所得税

                22502

                30000

                30000

                100

                7499

                33.32

                一☆般公共预算总收入

                600066

                600910

                600910

                100

                845

                0.14


                附件2

                2017年一般公共预算支出预计完成情况表

                单位:万元

                支出项目

                2016
                完成数

                2017年完成数

                增减(%

                其中:本级支出增减(%

                合计

                上年
                结转

                上级
                专款

                本级数

                一、一般公共服务

                42611

                43935

                1231

                242

                42462

                3.11

                1.26

                二、国防

                668

                492

                54

                8

                430

                -26.35

                -15.02

                三、公共安全

                33732

                31640

                31

                347

                31262

                -6.20

                -0.48

                四、教育

                76870

                79101

                4257

                2919

                71925

                2.90

                3.47

                五、科学技术

                10727

                10551

                23

                228

                10300

                -1.64

                0.42

                六、文化体育与传媒

                6724

                7538

                124

                324

                7090

                12.11

                23.30

                七、社会保障和就业

                38545

                30636

                990

                4238

                25408

                -20.52

                -18.64

                八、医疗卫生

                36109

                50448

                1299

                6016

                43133

                39.71

                41.71

                九、节能环保

                12204

                13005

                121

                384

                12500

                6.56

                25.78

                十、城乡社区事务

                52568

                55087

                524

                310

                54253

                4.79

                5.35

                十一、农林水事务

                46558

                43853

                9083

                20318

                14452

                -5.81

                -3.74

                十二、交通运输

                7110

                12203

                287

                5316

                6600

                71.63

                13.66

                十三、资源勘探电力信息等事务

                35754

                35197

                1600

                1925

                31672

                -1.56

                6.61

                十四、商业服务业等事务

                2412

                3280

                1389

                1361

                530

                35.99

                16.23

                十五、国土资源气象等事务

                4207

                3802

                8

                114

                3680

                -9.63

                -0.73

                十六、住房保障支︼出

                14151

                10455

                157

                1098

                9200

                -26.12

                5.75

                十七、粮油物资储备事务

                1790

                2457

                 

                257

                2200

                37.26

                22.91

                十九、其他支出

                62043

                88994

                211

                407

                88376

                43.44

                43.03

                二十、债务付息ω支出

                3618

                7600

                 

                 

                7600

                110.06

                110.06

                二十一、债务发行费用支出

                134

                527

                 

                 

                527

                293.28

                293.28

                本年支¤出合计

                488535

                530801

                21389

                45812

                463600

                8.65

                12.20

                附件3

                2017年政府性基金预算收支预№计完成情况表

                单位:万元

                项目

                2017年基金收入♀

                2017年基金支出

                预计↑完成数

                预计完∮成数

                一、社会保障和就业

                 

                8

                二、城乡社区事务

                221656

                224099

                其中:国有土地使用权出让金

                198000

                198643

                农业土地ω 开发支出

                1800

                1800

                国有土地收益基金

                11900

                11900

                城市基础设施配套费及污水处理费

                9500

                9500

                城市公共事业费

                456

                2256

                三、资源勘探电力信息等事务

                149

                698

                其中:新型墙体材料专项基金

                149

                698

                四、其他政府性基金

                2356

                3496

                其中:福』利彩票公益金

                1066

                1343

                体育彩票公益金

                1290

                2095

                五、新增地方政府专▲项债券

                 

                 

                总计

                224161

                228301

                注:12017年基金支出完成数含省市∮补助支出671万元、上年结转资金支出3469万元。

                22017年基金总收入237001万元,其中:本级收入224161万元,上年结转收入12169万元、上级补助收入671万元。


                附件4

                2017年社会保险基金预算收支预计完成情况表

                单位:万元

                基金种类

                2016
                基金结余

                2017

                结转2018

                收入

                支出

                新型农村合作医疗基金

                11269

                17064

                17010

                11323

                城乡居民社▂会养老保险基金

                18424

                11225

                8127

                21522

                 

                29693

                28289

                25137

                32845

                 


                附件5

                2017年国有资本经营预算收支预计完成情况表

                单位:万元

                         

                         

                       

                2016
                执行数

                2017
                执行数

                       

                2016
                执行数

                2017
                执行数

                一、利润收入

                528

                585

                一、教育支出

                 

                 

                二、股利、股息收入

                 

                 

                二、科学技术支出

                 

                 

                三、产权转让收入

                 

                 

                三、文化体育与传媒支出

                 

                 

                四、清算收入

                 

                 

                四、节能环保支出

                 

                 

                五、其他国有资本经营预算收▲入♀

                 

                 

                五、城乡社区支出

                 

                 

                 

                 

                 

                六、农林水支出

                 

                 

                 

                 

                 

                七、资源勘探电力信息等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                八、商业服务业等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                九、其他支出

                528

                585

                 

                 

                 

                十、转↘移性支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                本年收』入合计

                528

                585

                本年支出合计

                528

                585

                上年结转

                 

                 

                结转下年

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收入总计

                528

                585

                支出总计

                528

                585

                 

                附件6

                2018年一般公共预算收入计划表

                单位:万元

                项目

                2017
                预计完成数

                2018年收入预算数

                预算数

                增加

                增长%

                一、一般公共预算收入

                407800

                428000

                20200

                5.0

                (一)税收收入

                282800

                333000

                50200

                17.8

                1.工商税收

                242300

                282800

                40500

                16.7

                增值税

                103000

                119700

                16700

                16.2

                营业税

                200

                0

                -200

                -100.0

                企业所得税

                40000

                43800

                3800

                9.5

                个人所得税

                20000

                11000

                -9000

                -45.0

                其他工商各税↓

                79100

                108300

                29200

                36.9

                2.耕地占用税、契税

                40500

                50200

                9700

                24.0

                (二)非税收入

                125000

                95000

                -30000

                -24.0

                专项收入

                16100

                15600

                -500

                -3.1

                其中:教育费附加收入

                5600

                6000

                400

                7.1

                森林植被维护费

                100

                100

                0

                0.0

                农田水利建设资金收入

                4400

                4000

                -400

                -9.1

                教育资金收入

                4400

                4000

                -400

                -9.1

                残保金收入

                1600

                1500

                -100

                -6.3

                行政事业性收费

                14300

                12000

                -2300

                -16.1

                罚没收入

                11000

                13400

                2400

                21.8

                国有资本经营收入

                1400

                0

                -1400

                -100.0

                国有资源(资产)有偿使用收入

                75000

                52000

                -23000

                -30.7

                捐赠收入

                5000

                0

                -5000

                -100.0

                政府性住房基金收入

                800

                1000

                200

                25.0

                其他收入

                1400

                1000

                -400

                -28.6

                二、上划中央三税收入

                193110

                202000

                8890

                4.6

                国内增值税

                103000

                119700

                16700

                16.2

                消费税

                110

                100

                -10

                -9.1

                企业所得税

                60000

                65700

                5700

                9.5

                个人所得税

                30000

                16500

                -13500

                -45.0

                一般公共预算〖总收入

                600910

                630000

                29090

                5.0


                附件7

                2018年一般公共预算支出计划表

                单位:万元

                支出项目

                2017年本级财力支出数

                2018

                预算数

                增加

                增长(%

                 
                 

                一、一般公共服务支出

                41098

                41000

                -98

                -0.24%

                 

                二、国防支出

                430

                430

                 

                 

                 

                三、公共安全支出

                28608

                29300

                692

                2.42%

                 

                四、教育支出

                66925

                72000

                5075

                7.58%

                 

                五、科学技术支出

                10300

                10500

                200

                1.94%

                 

                六、文化体育与传媒支出

                7090

                7150

                60

                0.85%

                 

                七、社会保障和就业支出

                25408

                31300

                5892

                23.19%

                 

                八、医疗卫生支出

                30133

                31290

                1157

                3.84%

                 

                九、节能环保支出

                11500

                11600

                100

                0.87%

                 

                十、城乡社区事务支出

                40100

                40200

                100

                0.25%

                 

                十一、农林水支出

                13652

                13700

                48

                0.35%

                 

                十二、交ω通运输支出

                3100

                3100

                 

                 

                 

                十三、资源勘探电力信息等支出

                31600

                31650

                50

                0.16%

                 

                十四、商业服务业等支出

                530

                530

                 

                 

                 

                十五、国土海ω 洋气象等支出

                3670

                3830

                160

                4.36%

                 

                十六、住房保障支出

                9200

                9170

                -30

                -0.33%

                 

                十七、粮油物资储备支出

                2200

                2200

                 

                 

                 

                十八、预备费

                1895

                4250

                2355

                 

                 

                十九、其他支出

                88034

                56300

                -31734

                -36.05%

                 

                二十、债务付息◣支出

                7600

                25000

                17400

                228.95%

                 

                二十一、债务发行费支出

                527

                500

                -27

                -5.12%

                 

                本年支出合计

                423600

                425000

                1400

                0.33%

                 

                注:2017年本级财力支出数已ξ剔除新增一般地方债券资金4亿元安排的支出,以保持和18年度对比口径相同。

                附件8

                2018年政府性基金№预算收支计划表

                单位:万元

                项目

                2018年基金收入

                2018年基金支出

                预计数

                预计数

                一、城乡社区事务

                252000

                252000

                其中:国有土地使用权出让金

                227625

                227625

                农业土地开发支出

                1875

                1875

                国有土地收益基金

                12500

                12500

                城市基础设施配套费

                5500

                5500

                污水处理费

                4500

                4500

                二、其他

                2500

                2500

                其中:福彩基金

                1200

                1200

                体彩基金

                1300

                1300

                 

                254500

                254500

                注:12018年预计国有土地出ξ 让金总价款250000万元,按规定计提国有土地收益基金12500万元,农业土地开发资金1875万元,农田水利建设资金4000万元,教育资金4000万元后,国有土地使用权出让金收入227625万元。

                2、国有土地使用权出让金收入中,安排7000万元用于当年度地方专项债券付息。


                附件9

                2018年社会保险基金█预算收支计划表

                单位:万元

                基金种类

                2017
                基金结余

                2018

                结转2019

                收入预算

                支出预算

                机关事业单位基本养老保险基金

                5206

                20934

                15185

                10955

                城乡居民基本养老保险╳基金

                21521

                11543

                8404

                24660

                 

                26727

                32477

                23589

                35615

                 


                附件10

                2018年国有资本经营预算收支计划表

                单位:万元

                         

                         

                       

                2017
                执行数

                2018
                预算数

                       

                2017
                执行数

                2018
                预算数

                一、利润收入

                585

                605

                一、教育支出

                 

                 

                二、股利、股息收入

                 

                 

                二、科学技术支出

                 

                 

                三、产权转让收入

                 

                 

                三、文化体育与传媒支出

                 

                 

                四、清算收入

                 

                 

                四、节能环保支出

                 

                 

                五、其他国有资本经营预算收入

                 

                 

                五、城乡社区支出

                 

                 

                 

                 

                 

                六、农林水支出

                 

                 

                 

                 

                 

                七、资源勘探电力信息等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                八、商业服务业等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                九、其他支出

                585

                605

                 

                 

                 

                十、转移性支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                本年收入合计

                585

                605

                本年支出合计

                585

                605

                上年结转

                 

                 

                结转下年

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收入总计

                585

                605

                支出总计

                585

                605

                 


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